RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://suomussalmi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 07.10.2026/Pykälä 122
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelma, sivistyslautakunta
SIVLTK § 115
Valmistelija Sivistysjohtaja Teemu Piirainen, 040 688 4545, teemu.piirainen@suomussalmi.fi
Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 1.9.2026 § 166 vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeen ja talousarvioraamin vuosille 2027-2029. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ohjeen mukaan toimialojen tulee palauttaa talousarvioesityksensä pe 16.10.2026 mennessä. Kunnanhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan menojen ja tulojen raamiksi kunnanvaltuuston määräämällä sitovuustasolla eli toimielin netto (ulkoiset) vuodelle 2027 ilman poistoja seuraavasti:
Sivistyslautakunta ULKOISET (1000€) | TP2025 | TA2026 | RAAMI TA2027 |
Toimintatuotot | 1 249 | 1 078 | 1 078 |
Toimintakulut | -12 075 | -13 009 | -13 163 |
Toimintatakate/NETTO | -10 826 | -11 931 | -12 085 |
Muutos | -50 | -1 105 | -154 |
Muutos % | -0,46 | -10,21 | -1,29 |
osuus % toimintakatteesta | 53,4 | 50,4 | 50,4 |
Poistot | -921 | -237 | -153 |
Oheismateriaali Kunnanhallituksen hyväksymä taloussuunnitelmamateriaali ja sivistyslautakunnan TA2027 valmisteluaikataulutus. Nuorisopalveluiden ja kirjaston tilatarveselvitykset.
Sivistysjohtajan esitys
Lautakunta keskustelee vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelman laatimiseen liittyvistä asioista ja merkitsee taloussuunnitelman valmisteluaineiston tiedokseen. Lautakunta hyväksyy sivistyslautakunnan TA2027 valmisteluaikataulutuksen. Palveluyksiköt esittelevät oman yksikkönsä TA2027-esitykset lautakunnan kokouksessa 7.10.2026.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
________
Toimeksi Sivistyslautakunnan palveluyksiköt
Tiedoksi Sivistyslautakunnan palveluyksiköt
________
3145/02.02.00/2026
SIVLTK 7.10.2026 § 122
Valmistelija Sivistysjohtaja Teemu Piirainen, 040 688 4545, teemu.piirainen@suomussalmi.fi
Sivistyspalvelujen johtoryhmä käsitteli yksikköjen TA2027 valmistelua kokouksissaan 16.9.2026 ja 30.9.2026. Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut ja toimintatuotot TA2027 (1000€).
Sivistyslautakunta ULKOISET (1000€) | TP2025 | TA2026 | RAAMI TA2027 | esitys TA2027 |
Toimintatuotot | 1 249 | 1 078 | 1 078 | 1 012 |
Toimintakulut | -12 075 | -13 009 | -13 163 | -13 026 |
Toimintakate/NETTO | -10 826 | -11 931 | -12 085 | -12 013 |
Muutos raamiin | -50 | -1 105 | -154 | -72 |
Muutos % | -0,46 | -10,21 | -1,29 | -0,60 |
Poistot | -921 | -237 | -153 | -153 |
Oheismateriaali Sivistyslautakunnan ja yksiköiden käyttötalouden taloussuunnitelmat TA2027, henkilöstösuunnitelma, mukana kuntastrategian mukaiset toiminnan tavoitteet, lautakunnan kalustonhankintasuunnitelma sekä projektisuunnitelma.
Sivistysjohtajan esitys
Sivistyslautakunta hyväksyy sivistyspalveluiden yksiköiden käyttötalouden talousarvioesitykset, henkilöstösuunnitelman, toiminnan tavoitteet, kaluston hankintasuunnitelman sekä projektisuunnitelman vuodelle 2027 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäviksi.
Palveluyksiköiden esihenkilöt esittelevät oman yksikkönsä TA2027- esitykset lautakunnan kokouksessa.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Palveluyksiköiden esihenkilöt esittelivät oman yksikkönsä TA2027- esitykset klo 17.00 – 20.06.
________
Toimeksi Talouspäällikkö
Tiedoksi Kunnanhallitus
________
| Edellinen asia | Seuraava asia |